一、怎么样成为5星级连锁供应商？
必须提供产品生产厂家、产品资质证明、产品质保函、授权委
托书等相关证明。
二、供应商所提供的产品必须是厂 家最新生产的、符合国家标准、
企业标准和技术规范的要求。
三、进口产 品应提供报关单、商检单、原产地证明及质保函等相关
证明。
四、有相应三星级以上 (含三星级)知名酒店合作经验。
五、必须提供 下列资质证件(复印件)，原件带来审核:
1.营业执照复印件。
2.法人授权委托书及身份证。
3.生产许可证。
4.产品检验报告。
5. 提供近三年(2010-2012年)三一四星级宾馆供货业绩
名单及合同复印件。
6. ISO9000 认证等相关证明。
7. 最新的生产加工工艺及国家或企业检验、检测依据。
必须有相应的售后服务及产品保障。
二、成都5星酒店都用的什么牌子的 客房清洁剂和洗衣剂啊
JohnsonDiversey（庄臣泰华施）
五星级酒店一般都用这个，价格超贵。。。
是雅高，喜来登等等酒店集团的供货商
三、请问长期给五星级酒店供货，做什么产品会比较好？
1、参考
百度
酒水供货合同
2、与酒店方采购直接交流，请他们提供范本。
3、酒店要求你自己提供，无非是对价格、入场费、节假日赞助、
酒店活动赞助，自己提出方案再压你一成价格。
在此交易合作中，任何交易都离不开采购和财务审批。
其实，采购是第一关，财务是关上关，事关结算资金回流，更重要。懂吗~~！
最后的合同在酒店财务有最后的决定权。
四、帮忙做个大酒店物品采购的计划
1、制定采购计划
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
